Alutaguse valla 2025 aasta eelarve kogumaht on 20 miljonit eurot, millest põhitegevuse tulud on 13,6 miljonit eurot ning põhitegevuse kulud 13,36 miljonit eurot. Põhitegevuse tulem 0,21 miljonit eurot.

Põhivara soetuseks on planeeritud 4,9 miljonit eurot, põhivara soetuseks antavaks sihtfinantseerimiseks 1,7 miljonit eurot mille osaliseks katteks suunatakse likviidsete vahendite jäägist 3,7  miljonit eurot ning põhivara saadakse toetust 2,6 miljonit eurot.

1. Põhitegevuse tulud

2025. aasta eelarves on planeeritud tulud 13,58 miljonit eurot. See on 0,49 miljonit eurot ehk 3,5 % vähem kui 2024. aasta tulude eelarve täitmine .

• Eelarve tuludest 44% ehk  6 miljonit moodustavad maksutulud (võrreldes 2024. aastaga kasv 5,3 % )
• Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 4 % ehk 0,46 miljonit eurot

(-7,2%).

• Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 28 %, ulatudes 3,8 miljoni euroni. Eelneva aastaga võrreldes -6,7 %. Põhiline osa saadavatest toetustest tegevuskuludeks on riigi tasandus- ja toetusfondi eraldis summas 2,6 miljonit eurot. Toetusfondi eraldiste komponentideks on üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus, koolilõuna toetus, riiklike sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise toetus ja kohalike teede hoiu toetus.
• Muud tulud (kaevandamisõiguse tasud ning laekumised vee erikasutusest) moodustavad eelarve tuludest 24% ehk 3,28 miljonit eurot (-13  %).
• 2. Põhitegevuse kulud
• 2025. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 13,37 miljonit eurot. See on 1,03 miljonit eurot ehk 8,4 % rohkem kui 2024.aasta tegelik kulu, kuid 0,4 miljonit vähem kui 2024 eelarve.
• Enim suurenevad tööjõukulud, mille kogukasv võrreldes eelneva aasta tegelike kuludega on 10,5 %. Suurim mõjutaja on Ida-Virumaa koolides ja lasteaedades õpetajatele ja lasteaia- õpetajatele makstav täiendav töötasu ( üldhariduskooli õpetajale 902 eurot kuus, koolieelse lasteasutuse õpetajale 541 eurot kuus) Nimetatud tööjõukulude summa 2024 eelarves on 0,68 miljonit eurot ( 8 kuu summa). Õpetajate alampalk tõusis 4 % ja töötasu alammäär tõusis 13,1 % .

• Haridus moodustab põhitegevuse kuludest 56 % ehk 7,47 miljonit, millest 4,84 miljonit eurot moodustavad kulud koolidele ja 1,71 miljonit eurot lasteaedade tegevuskulud, 0,92 eurot Kunstide kool, huvitegevus, koolitransport, õpilaskodu ning muu haridus. Muu hariduse all kajastatakse tsentraliseeritult haridusvaldkonna infotehnoloogia kulud ning logopeedide ja psühholoogi tööjõukulud.
• Vaba aeg, kultuur ja religioon moodustab 12 % ehk 1,58 miljonit eurot, millest 0,43 miljonit eurot antakse tegevustoetusteks ( SA Pannjärve Tervisespordikeskus; SA Alutagusemaa, Iisaku Muuseum, kirikud, toetused spordiklubidele ning MTÜ -de tegevus -ja ürituste toetused).
• Majandusvaldkond (majandus, elamu-ja kommunaalmajandus, keskkonnakaitse, avalik kord) moodustab 12 % ehk 1,6 miljonit eurot, sellest 0,1 miljonit eurot toetusena veeteenuse tasu osaliseks hüvitamiseks ning tegevustoetus saunadele.
• Üldvalitsemine moodustab 11 % ehk  1,46  miljonit eurot, s.h reservfond 0,03miljonit eurot

 ( vallavolikogu, vallavalitsus, tsentraliseeritud IT teenistus, valimised ning üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris)

• Sotsiaalne kaitse moodustab 10 % ehk 1,24 miljonit eurot , millest 0,77 miljonit eurot antakse erinevateks toetusteks s.h väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse  toetus 0,47 miljonit eurot ..

3. Investeerimistegevus

Investeerimistegevuse eelarves on põhivara soetuseks eraldatud 4,92 miljonit eurot, millest 2,56 miljonit kaetakse toetuste arvelt.

Üldvalitsemise investeeringud 1,9 miljonit eurot

• Alutaguse valla teenusekeskuse ehitus 1 900 000 eurot ( s.h. toetus 1 500 000 eurot)

Hariduse valdkonna investeeringud 0,61 miljonit eurot:

• Iisaku Kooli ehitus (põhikool)  (toetus 326 655 eurot)                          386 655 eurot
• Iisaku Kooli ühiselamu ja spordihoone projekteerimine                        100 000 eurot
• Mäetaguse Põhikooli tööõpetuse maja fassaad ja sadeveekanalisatsioon    60 000 eurot
• Alutaguse Lastead Kurekell mänguväljaku piirdeaed                                50 000 eurot
• Illuka Kooli mõisahoone fassaad                                                            13 000 eurot

 

Sotsiaalvaldkonna investeeringud 0,7 miljonit eurot, millest 0,5 miljonit kaetakse toetuste arvelt

• Toetatud elamise maja ehitus  0,7 miljonit eurot ( s.h. toetus 516 590 eurot)

 

 

Majandusvaldkonna investeeringud  1,55  miljonit eurot, millest 0,19 miljonit toetuste arvelt;

• Valla teede ja tänavate pindamis-ja asfalteerimistööd (teehoiukava)       250 000 eurot
• Alajõe jalg- ja rattatee                                                                         250 000 eurot
• Kuremäe keskväljak                                                                           260 000 eurot
• Alutaguse valla avalike hoonete ligipääsetavuse

tagamine ( toetus 135 000 eurot)                                                          150 000 eurot

• Rannapungerja jõekalda projekteerimine ja kaldakindlustuse ehitus       100 000 eurot
• Pagari päikesepargi ehitus                                                                   100 000 eurot
• Mäetaguse mõisahoone remont                                                              75 000 eurot
• Tänavavalgustuse arendus                                                                     30 000 eurot
• Vasknarva sadamahoone päikesepaneelid ja

 fassaadi soojustus (toetus 24 000 eurot)                                              49 000 eurot

• Vasknarva linnuse osaline konserveerimine (toetus 30 268 eurot)          37 836 eurot
• Reserv omaosaluseks projektidest toetuste taotluste korral                      250 000 eurot

Vaba aja ja kultuuri valdkonna investeeringud on summas 0,16 miljonit eurot:

• Kuremäe teenusekeskus ( raamatukogu, perearst, teenusekeskus)          100 000 eurot
• Kuremäe teenusekeskuse maaküttekontuur                                            17 200 eurot
• Vasknarva vaatetorn ( toetus 32 000 eurot)                                            47 240 eurot

Põhivara soetuseks antavaks sihtfinantseerimiseks on  2025 aasta eelarves eraldatud  1,7 miljonit eurot.

• Peipsi põhjaranniku kanalisatsioon

(Investeeringu teostaja AS Emajõe Veevärk)                                        570 000 eurot

• Peipsi põhjaranniku veetorustik

(Investeeringu teostaja AS Emajõe Veevärk)                                        100 000 eurot

• Kiikla reoveepuhasti renoveerimine ( Alutaguse Haldus OÜ)                300 000 eurot
• Mäetaguse biotiigi renoveerimine ( Alutaguse Haldus OÜ)                   200 000 eurot
• Alajõe kogukonnamaja  ( SA Alutagusemaa)                                       476 000 eurot
• Hajaasustuse toetus ( s. h. riiklik toetus 35 000 eurot)                             70 000 eurot

4. Finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus

Likviidsete vahendite jäägist suunatakse investeeringute katteks 3,7 miljonit eurot.